paie

Bonjour

Sereina

Trois étapes pour démarrer :

  1. Votre société : nom et pays (jours fériés, règles de départ).
  2. Vos salariés : page Société, « Importer depuis Excel » (un modèle est fourni).
  3. Votre pointeuse : demandez votre code d'activation à l'équipe Sereina, puis installez Sereina Connect sur un PC du bureau.

Tableau de bord

Suivez la paie de vos sociétés

À vérifier

Meilleure assiduité

Masse salariale

Retenues par salarié

Exceptions récentes

En direct

Pointage

À vérifier

Salariés

Exceptions

Exceptions

Par type

Par salarié

Soldes de congés

Primes et avances

Déjà comptées automatiquement

Avances

La retenue de chaque mois se saisit dans la colonne « Avance / Acompte » ci-dessous ; le reste à rembourser est recalculé et figure sur le bulletin. Ce qui dépasse le reste dû compte comme un acompte du mois.

Saisie par salarié

+Prime−Retenue ou avance

Une saisie remplace la prime fixe du même nom.

Bulletins

Faire valider les taux CNSS, AMO et IR par un expert-comptable avant de remettre les bulletins.

Documents

Salariés

Attestation de travail ou de salaire datée d'aujourd'hui, en PDF à signer et cacheter. Le contrat (civilité, type, dates) se règle dans la fiche.

Envois pour signature

    Devis

    Nouveau

    Adresse de facturation

    —

    Paiements

    Écritures

    Ouvrir le PDF

    Identité

    Raison sociale, identifiants, logo et mise en page des documents

    Identité

    LogoEn haut de chaque bulletin
    Aucun
    SymboleBas de page et filigrane

    Mise en page des documents

    Modèle, couleurs, slogan et pied de page des factures, devis et avoirs ; les couleurs aussi sur les bulletins, attestations et états. Le logo et le symbole sont ceux ci-dessus.

    Salariés

    Modèle Excel

    Un départ (démission, fin de contrat…) : fiche du salarié → Contrat → fin de collaboration ; il est payé jusqu'à son dernier jour. « Retirer de la liste » sert aux erreurs de saisie et demande le droit « Supprimer ».

    Horaires

    Période de paie, horaires, jours travaillés, pauses et jours fériés

    Période et horaires

    Jours travaillés

    Pause par jour

    Horaires successifs

    Jours fériés

    Règles de paie

    Prime d'assiduité, pointages hors paie, impôt des auto-entrepreneurs

    Prime d'assiduité

    Pointage et statuts

    IDs hors paie : pointages à ne rattacher à personne (visiteur, badge d'essai). Auto-entrepreneur : même pointage et même net, mais ni CNSS, ni AMO, ni IR sur son bulletin ; l'impôt s'ajoute au net.

    Pointeuse

    État de la pointeuse, Sereina Connect et pointeuses de cette société

    Pointeuse

    Chargement…

    Connecteur de pointeuseTélécharger Sereina Connect

    Chargement…

    Pointeuses de cette société

    Chargement…

    E-mail d'envoi

    La boîte d'où partent les documents à signer, les devis et les factures

    E-mail d'envoi

    Les documents à signer partent de cette boîte (par exemple rh@votre-societe.ma). Les réglages sont chez votre hébergeur, rubrique e-mail → « configurer un client de messagerie » (serveur sortant SMTP).

    Devis

    Devis

    Factures

    Factures et avoirs

    Une facture reçoit son numéro à l'émission, à la suite des précédentes. Émise, elle ne se modifie plus et ne se supprime pas : on la corrige par un avoir.

    Clients et fournisseurs

    Tiers

    Articles et services

    Catalogue

    Un article préremplit la ligne d'un devis ou d'une facture (désignation, unité, prix, TVA) : tapez son nom dans la désignation. Le changer ne modifie pas les pièces déjà faites.

    Factures PDF

    Factures fournisseurs

    Chaque facture passe son écriture (journal Achats ou Ventes), chaque paiement la sienne (Banque ou Caisse) ; le compte du tiers se lettre quand la facture est payée. Une facture enregistrée ne se modifie pas : on l'annule, puis on la saisit de nouveau.

    Chèques et effets

    En portefeuille

    Un règlement par chèque met le chèque ici (51111), par effet (LCN) l'effet avec son échéance (3425). Cochez ceux d'un même type et remettez-les : un bordereau, une écriture, celle que la ligne du relevé retrouvera. Le chèque est payable à vue ; l'effet est encaissé à son échéance, ou escompté avant (« Escompter » : la banque l'avance tout de suite, moins ses agios).

    Remises

    Remis, encaissés et impayés

    Impayé : la banque reprend le chèque ou l'effet ; le règlement est annulé et la facture redevient à payer (relancez le client). Les frais d'impayé arrivent avec le relevé.

    Paiements

    Effets à payer (LCN)

    Une facture fournisseur payée en mode « Effet (LCN) » est soldée à la remise ; la dette attend l'échéance sur 4415, au nom du fournisseur. À l'échéance, la banque débite : « Payé à l'échéance », ou la ligne du relevé importé (même montant, échéance à 10 jours près) s'y rapproche d'elle-même.

    Notes de frais à rembourser

    Une facture payée par un salarié (« Payée par » dans la facture) : la société lui doit le montant, sur son compte 4438. Le remboursement solde ce compte.

    Paiements

    Un paiement groupé (plusieurs factures, un seul virement) passe une seule écriture : la ligne du relevé de banque s'y rapproche d'elle-même. Son ordre de virement (Excel) donne bénéficiaires, RIB et montants.

    Tableau de bord

    Chaque chiffre s'ouvre : la liste qui le compose, le grand livre du compte, le relevé ou l'écriture. Dans une écriture, chaque compte, tiers et pièce s'ouvre à son tour.

    Écritures

    Journal

    Les factures, avoirs et règlements passent leurs écritures tout seuls. Une écriture enregistrée ne se modifie pas : on la contrepasse (écriture inverse).

    Balance

    Balance générale

    Cliquez un compte pour son grand livre

    Plan comptable

    Comptes des écritures automatiques

    Chaque écriture automatique (factures, règlements, TVA, banque, paie…) prend son compte ici. Seuls les comptes actifs se choisissent.

    Comptes

    Plan comptable général marocain (CGNC) complet. Les comptes inactifs sont masqués et ne reçoivent pas d'écriture : activez ceux dont vous avez besoin. À faire valider par votre expert-comptable.

    Exercices et paramètres

    Périodes

    Balance d'ouverture

    Modèle Excel

    Excel ou CSV avec les colonnes Compte, Intitulé, Tiers, Débit, Crédit (classes 1 à 5, numéros CGNC ou codes Odoo). Les à-nouveaux sont passés au 1er janvier, journal AN ; la balance doit être équilibrée au centime.

    Paramètres fiscaux

    Taux, seuils et délais sont datés : une nouvelle valeur ouvre une version à partir de sa date, l'ancienne reste pour les pièces d'avant. « À confirmer » : à faire valider par votre expert-comptable.

    Journal d'audit

    Les 30 derniers événements

    États

    Excel PDF

    Santé et échéances

    Contrôles permanents

    Recalculés à chaque ouverture. Ce qui dépend des relevés de banque, de la déclaration de TVA et des retenues à la source s'ajoutera avec ces étapes.

    Calendrier fiscal

    Sereina prépare ; vous déposez sur le portail (SIMPL, DAMANCOM) puis cochez « Déposé » et « Payé ». La CNSS et l'IR suivent la paie : prêts quand l'écriture du mois est passée, payés avec leur paiement (page Salaires).

    Caisse

    Brouillard de caisse

    Chaque entrée ou sortie d'espèces est un bon de caisse (BC-…) avec sa pièce : ticket, reçu, PDF. Une caisse n'est jamais créditrice : une sortie qui la rendrait négative est refusée. Un achat avec facture se saisit dans Factures PDF (TVA, plafond des espèces).

    Arrêtés de caisse

    Comptez les espèces (billetage) au moins chaque mois : l'écart avec la comptabilité passe en différence de trésorerie (63861 manquant, 73861 excédent). Après un arrêté, plus aucun bon daté avant lui.

    Actifs et emprunts

    Immobilisations

    Amortissement à partir du premier jour du mois de mise en service (art. 10 du CGI). Dégressif : coefficient 1,5, 2 ou 3 selon la durée, pas pour les constructions ni les voitures de tourisme. Voiture de tourisme : la dotation au-delà d'une base de 300 000 DH TTC n'est pas déductible (à réintégrer pour l'IS). Les durées proposées sont les taux usuels : adaptez-les au bien.

    Dotations passées

    Emprunts

    Chaque échéance passe le capital (1481) et les intérêts (6311) contre la banque : la ligne du relevé s'y rapproche. Un emprunt repris (déjà dans la balance d'ouverture) ne repasse pas son déblocage.

    Régularisations de fin d'exercice

    Charges et produits rattachés à leur exercice : passées au 31/12, extournées d'elles-mêmes le 1er janvier suivant. CCA 3491, PCA 4491, factures non parvenues 4417 (TVA 3458), factures à établir 3427 (TVA 4458), intérêts courus 4493.

    Analytique et budget

    Comptes analytiques

    Un axe est une façon de suivre la rentabilité (projet ou chantier, activité…) ; ses comptes analytiques reçoivent une part des charges et des produits, en pourcentage. Les écritures ne changent pas : une répartition se refait à tout moment. Rapports : Comptabilité → États → Gestion (résultat analytique, grand livre analytique, budget et écarts).

    Charges et produits à répartir

    Règles automatiques

    Une règle répartit d'elle-même chaque nouvelle écriture : par comptes (préfixe, ex. 6131 pour les loyers) et / ou par fournisseur ou client. La plus précise l'emporte. « Appliquer à la période » la pose sur les lignes encore sans répartition.

    Budget

    Montant prévu pour des comptes (préfixe : « 6145 », « 61 »…), sur toute l'année ou un mois, pour toute la société ou un compte analytique ; charges et produits en positif. Réalisé et écart de l'année : ici ; sur une autre période : États → Budget et écarts.

    Banque

    Relevés

    Rapprochement

    Opérations

    Les frais bancaires (TTC, TVA 10 % récupérable) et les retraits au GAB passent d'office. Une opération sans pièce va en 34971 « à justifier » : déposez la facture (Factures PDF), puis annulez et revalidez la ligne. Un libellé que vous classez à la main sert de modèle aux suivants.

    Comptes en banque

    Le premier compte est sur 5141, les suivants sur leur sous-compte (51412, 51413…). Un relevé ne s'importe que pour un compte connu (même RIB). Les paiements saisis dans Sereina partent du premier compte ; un paiement fait depuis un autre compte se passe par la ligne de son relevé.

    Virements entre comptes

    Par le 5115 Virements de fonds : une écriture sur chaque compte, à la date de son relevé, lettrées entre elles ; la ligne de chaque relevé s'y rapproche d'elle-même. Sans virement saisi, la sortie de l'un et l'entrée sur l'autre (même montant, à 5 jours près) se proposent sur le 5115.

    Clôtures

    Clôture du mois

    Exercice

      Impôt sur les sociétés

      Clôture de l'exercice

      Affectation du résultat

      Les taux de l'IS, de la cotisation minimale et de la retenue sur dividendes sont des paramètres datés (page Exercices) : à faire valider par votre expert-comptable avant la clôture. Amortissements, charges et produits constatés d'avance et factures non parvenues se passent en écritures diverses avant l'impôt.

      Salaires

      Paie des mois clôturés

      L'écriture de chaque mois reprend les montants des bulletins (brut, CNSS, AMO, IR, nets) : la comptabilité ne recalcule aucun taux. Elle se passe toute seule à la clôture de la paie ; un mois rouvert voit son écriture contrepassée.

      Avances versées

      Une avance se saisit dans la paie (Primes et avances) ; ici, on la passe en comptabilité le jour où elle a été versée (compte 3431, au nom du salarié). La retenue de la paie la solde.

      Dossiers

      Pièces à traiter

      Mes pièces

      Envoyer au cabinet

      Pièces envoyées

      Honoraires

      Lettres de mission

      Rentabilité des dossiers

      Honoraires : factures d'honoraires émises de l'année (HT). Coût : heures passées × coût d'une heure. Les brouillons ne comptent pas encore.

      Temps passé

      Échéances

      Caisse

      Cuisine

      Commandes

      Journée de caisse

        Journées

        Clients

        Fidélité

        Cartes cadeaux

        État du stock

        Mouvements

        Dépôts et réglages

        Réglages

        Scanner : la caméra du téléphone (Chrome sur Android) ou une douchette USB / Bluetooth (sur tous les appareils).

        Rapports

        Par heure

        Par produit

        Par serveur

        Par catégorie

        Par jour de la semaine

        Paiements, types et origine

        Stock

        Chaque vente payée sort du stock les matières de la recette de ses produits ; une vente annulée les rend.

        Recettes et coût matière

        Derniers mouvements

        Menu et tables

        Service

        Commande par QR

        Un QR photographié sert à de fausses commandes ?

        Tables

        Plan de salle

        Faites glisser chaque table à sa place : la caisse montre la salle comme elle est.

        Options et formules

        Ce qu'on choisit en caisse pour certains produits : formule (seul, menu, menu +), sauce, taille, cuisson… avec son supplément.

        Serveurs

        Sur une caisse partagée, chacun tape son code PIN : ses commandes portent son nom.

        Magasin d'apps

        Ajoutez une app à votre compte : elle s'ouvre tout de suite, à l'essai.

        Chargement…

        Calendrier

        Pipeline

          Priorité
          Étiquettes

          Analyse

          Pipeline en cours par étape

          Barre : revenu espéré. Pondéré : multiplié par la probabilité de chaque opportunité.

          Motifs de perte

          Mois par mois

          Par commercial

          Configuration

          Étapes du pipeline, étiquettes et motifs de perte de cette société

          Étapes

          %

          Une colonne du pipeline par étape, dans cet ordre. La probabilité se met d'elle-même quand une opportunité y arrive ; l'étape « gagnée » range les opportunités gagnées (bouton Gagné).

          Étiquettes

          Un clic sur la pastille change la couleur.

          Motifs de perte

          Aujourd'hui

          En direct

          Caméras

          La vidéo ne part du bureau que pendant qu'on la regarde. Sereina n'enregistre rien : les enregistrements restent sur le DVR.

          Paramètres

          Les réglages de chaque application

          Mon compte

          Apparence

          Thème

          Clair ou sombre, sur cet appareil.

          Taille sur ordinateur

          80 % par défaut, comme un navigateur réglé à −20 %.

          Utilisateurs

          Comptes

          Qui se connecte, avec quel rôle et sur quelles sociétés.

          Rôles

          Les pages que chacun voit, ce qu'il peut faire, s'il voit les montants.

          Sociétés

          Sociétés

          Chaque société a son identité, sa paie, sa comptabilité et sa mise en page.

          Mise en page du document

          Modèle, couleurs, slogan et pied de page des factures, devis et avoirs ; les couleurs aussi sur les bulletins, attestations et états.

          E-mail d'envoi et réponses

          La boîte d'où partent les factures, devis et documents à signer ; les réponses des clients et des salariés peuvent revenir dans la discussion de chaque document.

          Période de paie

          Période de paie

          Du jour qui suit la clôture jusqu'au jour de clôture.

          Prime d'assiduité

          Prime d'assiduité

          Perdue après trop de retards, ou dès une absence non justifiée.

          Salariés

          Salariés

          Salaire de base, n° sur la pointeuse, horaire propre, primes fixes, congés.

          Identité sur les bulletins

          CIN, n° CNSS, matricule, date d'embauche, situation familiale.

          Attestations et signatures

          Attestations de travail et de salaire, documents envoyés à signer.

          Pointeuse

          Pointeuses et Sereina Connect

          Le connecteur du bureau lit la pointeuse et envoie les pointages.

          Horaires

          Horaire et tolérances

          Heures d'entrée et de sortie, pause autorisée, retard toléré.

          Jours travaillés et pauses

          Les jours comptés, et la pause permise jour par jour.

          Jours fériés et exceptions

          Jours fériés

          Payés sans pointage ; ceux du Maroc sont proposés.

          Exceptions

          Congés, absences justifiées, oublis de pointage, journées à ne pas compter.

          Ventes et facturation

          Factures et devis

          Forme et capital, patente, banque et RIB, TVA par défaut, délais, conditions et pénalités de retard.

          Mise en page

          Le modèle et les couleurs des factures, devis et avoirs.

          Exercices et plan comptable

          Exercices et paramètres

          Dates de l'exercice, journaux, comptes par défaut.

          Plan comptable

          Comptes du CGNC, comptes actifs, rôle de chaque compte.

          Clôtures

          Mois et exercices verrouillés, à-nouveaux.

          Banque et caisse

          Relevés bancaires

          Import des relevés, règles de classement, lignes à passer.

          Caisse

          Brouillard, bons de caisse, arrêté avec billetage.

          Déclarations et TVA

          TVA : mois ou trimestre, crédit de départ

          « tva.periodicite » (automatique d'après le chiffre d'affaires de l'année d'avant, ou forcée) et « tva.credit_depart » (le crédit de la dernière déclaration faite hors de Sereina).

          Déclarations

          TVA et relevé des déductions, CNSS, IR, 9421, honoraires, liasse fiscale : contrôles et fichiers pour les portails.

          Fournisseurs : IF et ICE

          Indispensables au relevé des déductions de TVA : SIMPL-TVA rejette un fournisseur inconnu.

          Dossiers

          Responsable de chaque dossier

          Le collaborateur qui suit chaque société, choisi par un administrateur.

          Téléphone des dossiers

          Pour les relances de pièces par WhatsApp : le numéro du client, dans l'identité de la société.

          Espace « Mes pièces » du client

          Un rôle avec la seule page « Mes pièces », et le compte du client sur sa société.

          Honoraires

          Lettres de mission et coût horaire

          Honoraire mensuel de chaque dossier, jour de facturation, coût d'une heure pour la rentabilité.

          Agendas

          Qui voit quels agendas

          Le sien seulement, ou aussi ceux des collègues : réglé dans le rôle de chacun.

          Jours fériés et rendez-vous du CRM

          Les fériés du Maroc et les rendez-vous des opportunités s'affichent tout seuls ; un rappel se règle sur chaque événement.

          Pipeline

          Étapes, étiquettes, motifs de perte

          Les colonnes du pipeline et leur ordre, les étiquettes des affaires, les raisons d'une affaire perdue.

          Qui voit quelles opportunités

          Les siennes seulement, ou toutes celles de la société : réglé dans le rôle de chacun.

          Synchronisation automatique

          Lit les pointeuses de toutes les sociétés chaque soir à 22:00, même quand Sereina est fermée (le PC doit être allumé).

          Pointeuse en direct

          Sereina reste connectée à la pointeuse de et montre chaque pointage au moment où il est fait (Présences → Aujourd'hui). Lecture seule ; la connexion se met en pause pendant une synchronisation.

          Application

          Sereina ne fonctionne que sur ce PC. La fermer arrête aussi son serveur local.

          Utilisateurs

          Comptes, rôles et sociétés de chacun

          Comptes

          Rôles

          Exception

          Justificatifs photo ou PDF, facultatif

          Nouvelle prime

          Comptée automatiquement chaque mois sur le bulletin. Une saisie du mois dans la colonne du même nom la remplace pour ce mois-là.

          Fiche salarié

          Configurer la mise en page du document

          Modèle
          Couleur principale
          Accent
          Logo

          Le modèle, le slogan et le pied de page vont sur les factures, devis et avoirs ; les couleurs aussi sur les bulletins, attestations et états. Une couleur trop claire est assombrie pour que le texte blanc reste lisible.

          Facture fournisseur

          Total TTC0,00 DH

          Nouvelle écriture

          Nouveau compte

          Le premier chiffre donne la classe (1 à 8). Un compte qui commence par 34 ou 44 (clients, fournisseurs…) se lettre.

          Grand livre

          Nouvelle immobilisation

          Nouvel emprunt

          Régularisation de fin d'exercice

          Passée au 31/12 de l'exercice, extournée le 1er janvier suivant.

          Compléter le 9421

          Mois payés ailleurs

          Pour un salarié payé par un autre logiciel une partie de l'année (avant Sereina) : ces mois et leurs totaux, repris de ses bulletins. Ligne vide : rien payé ailleurs.

          Bon de caisse

          Virement interne

          Une écriture de caisse ; la ligne du relevé (retrait au GAB, versement) s'y rapproche d'elle-même.

          Ajouter un compte en banque

          Son compte comptable : 5141 s'il est le premier, sinon son sous-compte (51412, 51413…). Ensuite, ses relevés PDF s'importent ici.

          Virement entre vos comptes

          Deux écritures par le 5115 Virements de fonds, chacune à la date de son relevé ; les lignes des deux relevés s'y rapprochent d'elles-mêmes.

          Arrêter la caisse

          Billetage : le nombre de billets et de pièces de chaque valeur.

          Espèces comptées0,00 DH
          Solde en comptabilité—
          Écart—

          Qui sert ?

          Tapez votre code PIN : vos commandes porteront votre nom.

          Entrée ou sortie d'argent

          Compté dans ce qui doit se trouver dans la caisse à la fermeture.

          Groupe d'options

          Serveur

          Client de la commande

          Client

          Vendre une carte cadeau

          Le code s'imprime sur un ticket ; l'argent reçu compte dans la caisse du jour.

          Facture

          La vente est déjà dans l'écriture du jour : la facture ne la compte pas une deuxième fois.

          Article

          Codes-barres

          Mouvements

          Mouvement

          Dépôt

          Scanner

          Visez le code-barres ; il est lu tout seul.

          Matière

          Réception ou perte

          Recette

          Ce que sort du stock une unité vendue de ce produit.

          Inventaire

          Saisissez ce que vous avez compté ; une case vide ne change rien. L'écart devient un mouvement « Inventaire ».

          Encaisser

          À payer

          QR du client

          Le client scanne ce code avec son téléphone : sa page sonne quand la cuisine marque la commande « Prête ». Sans application ni compte.

          QR code de la page de la commande

          Fermer la journée

          Produit

          Options proposées

          Le taux de TVA de la restauration est à confirmer avec votre expert-comptable.

          Table

          Remise à l'escompte

          Recopiez le bordereau d'escompte de la banque : ce qu'elle retient sur le montant des effets.

          Écriture : banque (5141) au débit pour le net, agios (63115), commissions (61472) et TVA (34552) au débit, crédits d'escompte (5520) au crédit. Les effets restent dus par les clients jusqu'à l'échéance : « Arrivés à l'échéance » soldera 5520 ; un impayé, la banque le reprend.

          Paiement groupé

          Chaque facture est payée en entier ; une seule écriture de banque, comme la ligne du relevé.

          Rembourser

          Écriture

          Opération

          Payer

          Paramètre fiscal

          L'ancienne valeur s'arrête la veille et reste pour les pièces d'avant cette date.

          Envoyer pour signature

          Il reçoit un lien personnel : il lit le document puis le signe du doigt ou à la souris ; la date de signature s'ajoute toute seule et il reçoit le document signé. Sans e-mail, créez le lien et envoyez-le-lui (WhatsApp…).

          Nouvelle avance

          Ensuite, chaque mois, la retenue se saisit dans Primes et avances ; Sereina calcule ce qui reste.

          Nouvel utilisateur

          Sociétés

          Planifier une activité

          Invités
          Couleur

          Événement périodique

          Lettre de mission

          Chaque mois, à ce jour-là, Sereina prépare la facture d'honoraires en brouillon dans la société qui facture ; vous la relisez et l'émettez (Comptabilité → Factures).

          Refuser la pièce

          Opportunité perdue

          Nouveau rôle

          Pages visibles
          Ce qu'il peut faire

          Sans les montants, Primes et avances, Bulletins et Société ne peuvent pas être cochées.

          Changer le mot de passe

          Mon compte

          Code à 6 chiffres

          Nouvelle société

          Règles de départ : 08:00–17:00 du lundi au vendredi, 60 min de pause, jours fériés du pays. Tout se règle ensuite dans l'onglet Société.

          Encaisser

          Facture d'acompte

          Une vraie facture, avec sa TVA, au compte 4421 (acomptes reçus). La facture du devis la déduira : elle ne portera que le reste.

          Envoyer par e-mail

          Le PDF part en pièce jointe ; la réponse du client arrive sur l'e-mail de la société.

          Nouveau client

          Nouvel article

          Réglages des ventes

          Ce qui s'imprime sur les devis et factures de . Une facture émise garde l'identité du jour de son émission.

          Identité

          Paiement et délais

          Raison sociale, forme, capital, adresse, ville, IF, ICE, RC, taxe professionnelle et pénalités de retard sont obligatoires : une facture ne s'émet pas sans elles. À faire relire par votre expert-comptable.

          Relances automatiques

          Chaque matin vers 9 h, un e-mail au client avec la facture en PDF, depuis l'e-mail d'envoi de la société : relance, 2e relance, puis dernier rappel. 3 au plus par facture, 7 jours au moins entre deux ; une relance faite à la main compte. Désactivé : rien ne part.

          À relancer au prochain passage

          Caméra

          Connexion…

          Connexion au DVR…